NexusBill koristi jasan i linearan workflow kako bi svaka faktura prošla sve potrebne korake – od prvog unosa do završnog knjiženja i plaćanja. Ovaj tok omogućava potpunu kontrolu, transparentnost i urednu dokumentaciju.

U nastavku su svi statusi, po redoslijedu kojim faktura prolazi kroz sistem.

1. Sve Fakture

Ovo je centralna sekcija gdje se nalaze sve fakture koje su unijete u sistem, bez obzira na fazu obrade.
Čim se faktura uploaduje (PDF, PNG ili sken), prvo završava ovdje.

2. U Procesu

Fakture koje su uspješno prošle:

• ekstrakciju podataka

• PO matching (ako se koristi dvosmjerno usklađivanje)

Prelaze automatski u sekciju Waiting Approval.
Ovdje ih korisnik ručno pregledava, koriguje podatke ako treba i odlučuje da li ide dalje.

3. Odobreno

Fakture koje korisnik ručno označi kao odobrene prelaze u ovu sekciju.

U ovom statusu se pojavljuje ključna opcija:
▶ JSON Export za prvo knjiženje obaveza
NexusBill generiše JSON koji se šalje u ERP radi knjiženja na konto obaveza.

4. Odbijeno

Fakture koje nisu ispravne ili nisu validne označavaju se kao odbijene.
One ostaju u ovoj sekciji kao evidencija i ne ulaze u daljnji tok.

5. Spremno za Plaćanje

Čim se uradi JSON export za prvo knjiženje, faktura automatski prelazi u status Spremno za plaćanje.

U ovoj fazi korisnik ima opciju:
▶ Generisanje TXT naloga za plaćanje (bankarski format)

Nakon generisanja naloga, faktura čeka da se uplata izvrši u banci.

6. Plaćeno

Tek kad korisnik potvrdi da je nalog unesen u banku i da je uplata izvršena, faktura prelazi u Plaćeno..